Indkøbsorderskabelon - Gratis download (PDF, Excel, CSV, ODS)

Andre versioner

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Bærbar dok. Format (.pdf)

Eksempel på indkøbsorderskabelon

En indkøbsordre kan defineres som en formel hensigt med indkøb af varer i en skriftlig tilstand af køberen af ​​produktet til sælgeren af ​​produktet. Indkøbsorderskabelonen er ikke et juridisk dokument, men en kommerciel forpligtelse mellem køber og sælger til at anskaffe varerne / tjenesterne, og den skal have detaljerede oplysninger, så chancerne for fejl reduceres. Når det er udstedt af køberen, skal det samme accepteres af sælgeren, og efter denne proces, der en gang er godkendt, sender sælgeren køberen den endelige faktura. Der er ubetydelige forskelle mellem fakturaen og købsoplysningerne, og som sidste fase vil betaling ske.

Komponenter i indkøbsorderskabelon

Virksomheder kan designe det i henhold til deres krav; dog er det generiske format blevet diskuteret nedenfor:

Del # 1 - Virksomhedens navn

Navnet på det firma, der skal udstede indkøbsordren, skal nævnes her.

Del # 2 - Virksomhedens adresse

Adressen til det firma, der skal udstede indkøbsordren, skal nævnes her.

Del # 3 - PO-nummer

PO-nummer vil være det rekvisitionsnummer, der skal bruges af det indkøbende selskab, og det kan starte med nummer 1 eller med forskellige kombinationer, hvis virksomheden har flere divisioner og ønsker at identificere, hvilken afdeling der har udstedt PO-rekvisitionen. For eksempel, hvis virksomheden er ABC, det har afdelingen siger # 58, dens 350 ^th orden og måneder er januar og derefter PO nummer kunne være ABC580035001. Her repræsenterer ABC navnet på virksomheden, 58 vil være afdelingens identifikationskode, og derefter vil de næste 5 cifre blive brugt til ordrenummeret, og sidste 01 vil repræsentere den måned, hvor PO blev hævet.

Del # 4 - PO-dato

PO-dato skal nævnes her.

Del nr. 5 - Leverandørens ID

Her skal det leverandør-ID, som PO-rekvisitionen rejses til, nævnes.

MIDDEL

Del # 6 - Sælgers navn

Navnet på sælgeren skal nævnes her, fra hvem varerne er beregnet til at blive købt.

Del # 7 - Sælgers adresse

Adressen til sælgeren skal nævnes her, fra hvem varerne er beregnet til at blive købt.

Del # 8 - Køberens navn

Navnet på køberen skal nævnes her, dvs. navnet på den person eller bestemte afdeling, hvor varerne skal sendes.

Del # 9 - Købers adresse

Adressen til køberen skal nævnes her, dvs. forsendelsesoplysningerne.

Del # 10 - Bekymret person

Venstre side berørt person vil være fra sælger side, og højre side berørte person vil være fra den afdeling i det firma, som sælgeren kan oprette forbindelse til.

Sidste del

Del # 11 - Forsendelsesmetode

Forsendelsesmetode, hvor tilstanden vil blive nævnt her.

Del # 12 - Betalingsbetingelser

Normalt nævnes 30 dage som betalingsbetingelser eller en bestemt branchemæssig kreditperiode.

Del # 13 - Påkrævet dato

Nævnt datoen, hvor varerne kræves.

Del # 14 - Varebeskrivelse

Nævnte de varer, der er nødvendige varer.

Del nr. 15 - Mængde / enhedspris / beløb

Indtast det krævede antal, og angiv prisen pr. Enhed. Multiplicer også mængden med enhedspris for beløb.

Del # 16 - Godkendt af

De fleste af virksomhederne kræver, at PO skal godkendes af lederen, ellers ville der være foretaget unødvendige køb.

Del # 17 - I alt, fragt, skatter og ordrer i alt

Delsum er det samlede antal indtastede beløb, og derefter beregnes fragt på det samme sammen med skatter, og det endelige samlede beløb skal indtastes.

Hvordan bruges denne skabelon?

Som nævnt kan PO-ordren tilpasses af indkøbsafdelingen efter deres krav. For at bruge PO-ordren skal man indtaste alle de detaljer, der er blevet diskuteret ovenfor, og denne skabelon kan derefter bruges til at placere indkøbsrekvisition og kan automatiseres i systemet ved hjælp af JIT-teknologi.